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稽核表Excel模板：該文檔主要圍繞企業稽核工作的流程與規范展開，詳細描述了稽核計劃、稽核類別、稽核項目、抽樣數量、稽核時間安排以及人員分工等核心要素。內容涵蓋稽核表的填寫要求、單據金額核對、正確性檢查及說明記錄，同時包括稽核報告表的編制和審批流程，涉及董事長、總經理及總稽核的簽字確認環節，體現了企業內部稽核工作的系統性和規范性。
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